岗位职责( 经验、技能要求 )：
1、付款单据审核与凭证录入。
2、每月根据账期做供应商排款计划。
3、承兑汇票的付款拆分。
4、每月底核对进项发票。
5、月底采购报告。
6、整理应付科目总账与明细账核对，并针对长期项目进行追踪处理。
7、固定资产管理、年度盘点及相关账务处理。
8、月度PP＊＊＊报告分析。
9、配合年度审计
10、上级安排的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上财务、会计相关专业。
2、良好的EXCEL及办公软件使用能力，熟悉用友系统的优先考虑。 3、有良好的学习能力，独立工作和一定财务分析能力。
4、有良好的沟通能力和团队合作精神，工作细心，抗压能力强。
工作福利及待遇：1、付款单据审核与凭证录入。
2、每月根据账期做供应商排款计划。
3、承兑汇票的付款拆分。
4、每月底核对进项发票。
5、月底采购报告。
6、整理应付科目总账与明细账核对，并针对长期项目进行追踪处理。
7、固定资产管理、年度盘点及相关账务处理。
8、月度PP＊＊＊报告分析。
9、配合年度审计
10、上级安排的其他工作。
任职要求：
1、本科及以上财务、会计相关专业。
2、良好的EXCEL及办公软件使用能力，熟悉用友系统的优先考虑。 3、有良好的学习能力，独立工作和一定财务分析能力。
4、有良好的沟通能力和团队合作精神，工作细心，抗压能力强。
